北京商务中心区土地资源发展中心2021年预算
北京商务中心区土地资源发展中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京商务中心区土地资源发展中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位。
(二)人员构成情况
北京商务中心区土地资源发展中心事业编制16人，实际14人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年，在北京CBD发展提升规划和 “十四五”规划的指引下，进一步统筹推进三年行动计划，重点开展以下几方面工作：
(一)按照市区政府指示精神，在管委会领导下，协调推进政府主导项目征收工作。主要包括推进土地开发项目前期工作，加快推进永安里等棚改项目征收工作 ，协调推进低效用地腾退改造利用事宜。
(二)拓宽思路，专注公共空间提升。主要包括落实CBD艺术季年度工作及做好公共艺术发展相关政策研究。
(三)夯实基础，筑牢工作基底。主要包括疫情防控，房源管理，资金管理，落实区域安全维稳，综合行政管理。
二、收入预算说明2021年收入预算672.120744万元，其中：财政拨款637.5205万元，比2020年686.3068万元减少48.7863万元；使用的财政性结转资金34.600244万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算393.17万元，占总支出预算58.5%，比2020年370.12万元增加23.05万元，增长6.23%。
(二)项目支出预算244.3505万元，占总支出预算36.36%，比2020年316.1868万元减少71.8363万元，下降22.72%。主要下降原因为：坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，落实真正过紧日子的要求，对一般性支出、非紧急、非必要支出进行压减。
(三)上年财政资金结转支出34.600244万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京商务中心区土地资源发展中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.13万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.13万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，比2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京商务中心区土地资源发展中心部门政府采购预算总额123.9568万元，其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算123.6068万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)